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2017年度 宁夏通信行业职业技能鉴定中心部门决算
发布日期:2018-08-16 作者来源:宁夏通信行业职业技能鉴定中心 阅读次数:5188 

附件2

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

宁夏通信行业职业技能鉴定中心部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

根据“国家职业资格证书制度”要求,经工业和信息化部批准授权,按照国家规定的职业技能标准或任职资格条件,对宁夏区内从事通信行业的劳动者技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价,确定其职业能力水平,并颁发相应资格等级证书。受工业和信息化部委托,承办宁夏区内通信专业技术人员初、中级水平考试考务工作以及通信专业技术人员继续教育培训工作。中心在工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心和宁夏人力资源和社会保障厅的指导下开展通信行业特有专业的劳动者技能鉴定工作,针对全区通信企业,深入基层,组织技能培训,按照有关技能标准,实施鉴定考核。 

 二、机构设置

    宁夏通信行业职业技能鉴定中心,位于银川市北京中路57号信通大厦15楼,是宁夏回族自治区通信管理局下属经费自理事业单位,现有工作人员4名,本中心没有任何下属单位,按照部门决算编报要求,纳入2017年部门决算编报范围的单位共1个,包括宁夏通信行业职业技能鉴定中心本级,且本部门只有基本支出没有项目支出。

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

398400.00 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

83324.55 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

23000.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7528.10 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

348170.17 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

5736.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

80000.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

481724.55 

本年支出合计

51

 464434.27

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 3324.55

    年初结转和结余

26

71800.64 

    年末结转和结余

53

 85766.37

总计

27

553525.19 

总计

54

 553525.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

481724.55 

398400.00 

 

 

 

 

83324.55 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

23000.00 

23000.00 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

12000.00 

12000.00 

 

 

 

 

 

 2150599

 其他工业和信息产业监管支出

356724.55 

353400.00 

 

 

 

 

3324.55 

 2210201

 住房公积金

10000.00 

10000.00 

 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

80000.00 

 

 

 

 

 

80000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

464434.27 

464434.27 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

23000.00 

23000.00 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

7528.10 

7528.10 

 

 

 

 

 2150599

 其他工业和信息产业监管支出

348170.17 

348170.17 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

5736.00 

5736.00 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

80000.00 

80000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

398400.00 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

23000.00 

23000.00 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

7528.10 

7528.10 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

348170.17 

348170.17 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

5736.00 

5736.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

398400.00 

本年支出合计

52

384434.27 

384434.27 

 

年初财政拨款结转和结余

25

71800.64 

年末财政拨款结转和结余

53

85766.37 

85766.37 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

71800.64 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

470200.64 

合计

56

470200.64 

470200.64

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心(本级)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

384434.27 

384434.27 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

23000.00 

23000.00 

 

 2101102

 事业单位医疗

7528.10 

7528.10 

 

 2150599

 其他工业和信息产业监管支出

348170.17 

348170.17 

 

 2210201

 住房公积金

5736.00 

5736.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心(本级)

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

169216.10

.

302

商品和服务支出

203732.17

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

47460.00

30201

  办公费

3607.50

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

63540.00

30202

  印刷费

10379.90

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

27688.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

7528.10

30204

  手续费

9763.19

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23000.00

30207

  邮电费

3961.00

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

11486.00

30211

  差旅费

11209.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

12710.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1500.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

8434.80

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

82780.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

5736.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

2760.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

5750.00

30231

  公务用车运行维护费

15282.58

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

41343.70

 

 

 

            人员经费合计

180702.10

                         公用经费合计

203732.17

合       计

384434.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30000.00

 

20000.00

 

20000.00

 10000.00

23717.38

 

15282.58

 

15282.58

8434.80

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心(本级)

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表(本部门没有政府性基金财政拨款收入支出。)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计481724.55元,支出总计464434.27元。与2016年相比,收入总计增加了130463.70元,增长 37.14 %;总计增加115878.14元,增长33.25%,主要原因是2017年的部门收入支出预算执行中新增了自治区人社厅拨付的2017年通信行业岗位骨干人才培训班的经费,而且通信行业职业水平考试近年来被越来越多的通信行业企业及从业者所了解及肯定,考试报名人数近两年呈现上升趋势

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计481724.55元,其中:财政拨款收入 398400元,占82.70%事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入83324.55元,占17.30%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计464434.27元,其中:基本支出464434.27元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计398400元,支出总计384434.27元。2016年相比,财政拨款收总计增加50300元,增长14.44%;财政拨款款支出总计增加36334.27元,增长10.44%,主要原因是因为通信行业职业水平考试近年来被越来越多的通信行业企业及从业者所了解及肯定,考试报名人数近两年呈现上升趋势

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出384434.27元,占本年支出合计的82.77%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36334.27元,增长10.44%,主要原因是通信行业职业水平考试报名人数比以前年度有大幅度增加,相应考试费用比以往有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出384434.27元,主要用于以下方面按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出(类)23000元,占5.98%;医疗卫生与计划生育支出(类)7528.10元,占1.96%;资源勘探信息等支出(类)348170.17元,占90.56  %,住房保障支出(类)5736.00元,占1.50%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400000元,支出决算为398400元,完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因:职业技能鉴定收费比年初预算收费有所减少,因通信行业新业务发展较快,企业内部岗位变动较大,对一线业务人员的职业要求有所有所改变,而且好多企业内部也对会自己的员工举办一些企业内部的技能鉴定,因此导致职业技能鉴定收费比年初预算收费减少;其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业支出年初预算为23000元,支出决算为23000元,完成年初预算的100%。2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为12000元,支出决算为7528.10元,完成年初预算的62.73%。3.资源勘探信息等支出年初预算为355000元,支出决算为348170.17元,完成年初预算的98.07%。4、住房保障支出年初预算为10000元,支出决算为5736元,完成预算的57.36%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出384434.27元,其中:人员经费180702.10元,公用经费203732.17支出具体情况如下: 

1.工资福利支出169216.10元,较2017年度年初预算数减少10783.90元,降低5.99%,主要原因是部门人员有所变动;较2016年决算数增加5153.96元,增长3.14%

2.商品和服务支出203732.17元,2017年度年初预算数增加23732.17元,增长13.18%,主要原因是通信行业职业水平考试报名人数比以前年度有大幅度增加,相应考试费用比以往有所增加;较2016年决算数增加33680.31元,增长19.80%

3.对个人和家庭的补助11486元,2017年度年初预算数减少8514元,降低42.57%,主要原因是部门人员有所变动;较2016年决算数减少2500元,降低17.87%

4.其他资本性支出0元,2017年度年初预算数减少20000元,降低100%,主要原因是2017年没有采购办公设备;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元,支出决算为23717.38元,完成预算的79.05%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为15282.58元,完成预算的76.41%;公务接待费支出决算为8434.80元,完成预算的84.34%;本部门2017年度没有因公出国(境)费支出。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车量减少以及职业技能鉴定批次减少

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.49元,下降0.006%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少898.29元,下降5.55%;公务接待费支出决算增加896.80元,增长11.90%;因公出国(境)费支出无增减;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车量减少,公务接待费增加的主要原因是通信行业职业水平考试报名人数比以前年度有大幅度增加,相应考试费用比以往有所增加

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决15282.58元,占64.43%;公务接待费支出决算8434.80元,占35.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出15282.58元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出15282.58元,主要用于单位车辆的燃料费、维修维护费、停车费、过路过桥费、车辆保险费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出8434.80元。其中国内接待费支出8434.80元,主要用于鉴定考试老师及考务工作人员的就餐费。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次9个,国内公务接待人次45人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

宁夏通信行业职业技能鉴定中心为纳入部门预算的管理的经费自理事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2017年,宁夏通信行业职业技能鉴定中心政府采购预算12217.50元,支出决算总额12217.50元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算3607.50元,支出决算总额3607.50元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算8610元,支出决算总额8610元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

本部门为纳入一般公共预算管理的经费自理事业单位,部门只有基本支出无项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门为纳入一般公共预算管理的经费自理事业单位,部门只有基本支出无项目支出。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门为纳入一般公共预算管理的经费自理事业单位,部门只有基本支出无项目支出。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门为纳入一般公共预算管理的经费自理事业单位,部门只有基本支出无项目支出。

第四部分  名词解释

1、职业技能鉴定:职业技能鉴定是一项基于职业技能水平要求而进行的标准参照的考核活动。在我国,职业技能鉴定是根据国家法律、法规,按照国家职业标准,由政府劳动保障行政部门批准的考核鉴定机构,负责对劳动者实施职业技能考核鉴定。

2、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

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