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宁夏通信行业职业技能鉴定中心2016年部门决算信息公开
发布日期:2017-12-08 作者来源:宁夏通信行业职业技能鉴定中心 阅读次数:7153 

 

 

2016年度宁夏通信行业职业技能鉴定中心

部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

    根据“国家职业资格证书制度”要求,经工业和信息化部批准授权,按照国家规定的职业技能标准或任职资格条件,对宁夏区内从事通信行业的劳动者技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价,确定其职业能力水平,并颁发相应资格等级证书。受工业和信息化部委托,承办宁夏区内通信专业技术人员初、中级水平考试考务工作以及通信专业技术人员继续教育培训工作。中心在工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心和宁夏人力资源和社会保障厅的指导下开展通信行业特有专业的劳动者技能鉴定工作,针对全区通信企业,深入基层,组织技能培训,按照有关技能标准,实施鉴定考核。 

 二、部门预算单位构成

宁夏通信行业职业技能鉴定中心,位于银川市北京中路57号信通大厦15楼,是宁夏回族自治区通信管理局下属事业单位,现有工作人员4名,其中处级领导一名,高级职称人员一名,本中心没有任何下属单位,从预算单位的构成来看2016年部门算仅包含宁夏通信行业职业技能鉴定中心本级,且本部门只有基本支出没有项目支出。

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

348,100.00

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

3,160.85

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

17,100.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

331,456.13

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

351,260.85

本年支出合计

51

348,556.13

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

2,704.72

    年初结转和结余

26

71,800.64

    年末结转和结余

53

71,800.64

总计

27

423,061.49

总计

54

423,061.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

351,260.85 

348,100.00 

 

 

 

 

3,160.85 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

17,100.00 

17,100.00 

 

 

 

 

 

 2150599

 其他工业和信息产业监管支出

334,160.85 

331,000.00 

 

 

 

 

3,160.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

348,556.13 

348,556.13 

 

 

 

 

2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

17,100.00

17,100.00 

 

 

 

 

2150599

 其他工业和信息产业监管支出

331,456.13

331,456.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

348,100.00 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

17,100.00 

17,100.00 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

331,000.00 

331,000.00 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

348,100.00 

本年支出合计

52

348,100.00 

348,100.00 

 

年初财政拨款结转和结余

25

71,800.64 

年末财政拨款结转和结余

53

71,800.64 

71,800.64 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

71,800.64 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

419,900.64 

合计

56

419,900.64 

419,900.64 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

348,100.00 

348,100.00 

 

 2080505

 机关事业单位养老保险缴费支出

17,100.00 

17,100.00 

 

 2150599

 其他工业和信息产业监管支出

331,000.00 

331,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

348,100.00

178,048.14

170,051.86

301

工资福利支出

164,062.14

164,062.14

 

01

基本工资

40,460.00

40,460.00

 

02

津贴补贴

60,650.00

60,650.00

 

03

奖金

41,090.00

41,090.00

 

04

其他社会保障缴费

4,762.14

4,762.14

 

06

伙食补助费

 

 

 

07

绩效工资

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

17,100.00

17,100.00

 

09

职业年金缴费

 

 

 

99

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

170,051.86

 

170,051.86

01

办公费

6,442.22

 

6,442.22

02

印刷费

19,950.00

 

19,950.00

03

咨询费

6,700.00

 

6,700.00

04

手续费

745.40

 

745.40

05

水费

 

 

 

06

电费

 

 

 

07

邮电费

2,925.00

 

2,925.00

08

取暖费

 

 

 

09

物业管理费

 

 

 

11

差旅费

21,139.00

 

21,139.00

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

 

 

 

14

租赁费

5,600.00

 

5,600.00

15

会议费

 

 

 

16

培训费

1,500.00

 

1,500.00

17

公务接待费

7,538.00

 

7,538.00

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

26

劳务费

70,200.00

 

70,200

27

委托业务费

 

 

 

28

工会经费

 

 

 

29

福利费

1,500.00

 

1,500.00

31

公务用车运行维护费

16,180.87

 

16,180.87

39

其他交通费用

 

 

 

40

税金及附加费用

 

 

 

99

其他商品和服务支出

9,631.37

 

9,631.37

303

对个人和家庭的补助支出

13,986.00

13,986.00

 

01

离休费

 

 

 

02

退休费

 

 

 

03

退职(役)费

 

 

 

04

抚恤金

 

 

 

05

生活补助

 

 

 

06

救济费

 

 

 

07

医疗费

 

 

 

08

助学金

 

 

 

09

奖励金

 

 

 

10

生产补贴

 

 

 

11

住房公积金

5,736.00

5,736.00

 

12

提租补贴

 

 

 

13

购房补贴

 

 

 

14

采暖补贴

8,250.00

8,250.00

 

15

物业服务补贴

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

309

四、基本建设支出

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

99

其他基本建设支出

 

 

 

310

五、其他资本性支出

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

09

土地补偿

 

 

 

10

安置补助

 

 

 

11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

12

拆迁补偿

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

20

产权参股

 

 

 

99

其他资本性支出

 

 

 

304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 

01

企业政策性补贴

 

 

 

02

事业单位补贴

 

 

 

03

财政贴息

 

 

 

99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

七、债务利息支出

 

 

 

01

国内债务付息

 

 

 

07

国外债务付息

 

 

 

399

八、其他支出

 

 

 

06

赠与

 

 

 

07

贷款转贷

 

 

 

99

其他支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70,000.00

 

40,000.00

 

40,000.00

30,000.00

23,718.87

 

16,180.87

 

16,180.87

7,538.00

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开08

公开部门:宁夏通信行业职业技能鉴定中心

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计351260.85元,支出总计348556.13元。与2015年相比,收入总计减少119373.60元,下降25.36%;支出总计减少46783.23元,下降11.83%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计351260.85元,其中:财政拨款收入 348100元,占99.1%;其他收入3160.85元,占0.9%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计348556.13元,其中:基本支出348556.13元,占100%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收总决算348100,财政拨款支出总决算348100元。2015年相比,财政拨款收入总计减少119040元,下降25.48%;财政拨款支出总计减少47239.36元,下降11.95%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出348100元,占本年支出合计的99.86%。与2015年相比,财政拨款支出减少47239.36元,下降11.95%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出348100元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出17100元,占4.9%资源勘探信息等支出331000元,占95.10%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为380000元,支出决算为348100元,完成年初预算的91.60%。决算数小于预算数的主要原因是职业技能鉴定收费比年初预算收费有所减少,因通信行业新业务发展较快,企业内部岗位变动较大,对一线业务人员的职业要求有所有所改变,而且好多企业内部也对会自己的员工举办一些企业内部的技能鉴定,因此导致职业技能鉴定收费比年初预算收费减少。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出348100元,其中:人员经费178048.14元,公用经费170051.86支出具体情况如下: 

1.工资福利支出164062.14元,较2016年度年初预算数减少30937.86元,降低15.86%,主要原因是部门人员减少;较2015年决算数减少44144.83元,降低21.20%

2.商品和服务支出170051.86元,2016年度年初预算数减少4948.14元,降低2.82%,主要原因减少了三公经费的开支;较2015年决算数减少7520.53元,降低4.23%

3.对个人和家庭的补助13986元,2016年度年初预算数增加3986元,增长39.86%,主要原因是对个人和家庭的补助支出中增加了采暖补贴;较2015年决算数增加4426元,增长46.30%

4.其他资本性支出0元,2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为70000元,支出决算为23718.87元,完成预算的33.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16180.87元,完成预算的40.45%;公务接待费支出决算为7538元,完成预算的25.12%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:部门人员减少、公务用车量减少以及职业技能鉴定批次减少

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少15208.83元,下降39.06%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少12618.83元,下降43.81%;;公务接待费支出决算减少2590元,下降25.57%。本单位没有因公出国(境)费支出公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是部门人员减少公务用车量减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算16180.87元,占68.22%;公务接待费支出决算7538元,占31.78%。具体情况如下:

1.本单位没有因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出16180.87元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出16180.87元,主要用于单位车辆的燃料费、维修维护费、停车费、过路过桥费、车辆保险费等。2016单位没有购置公务用车,公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费支出7538元。其中: 国内接待费支出7538元,主要用于鉴定考试老师及考务工作人员的就餐费。国(境)外接待费支出02016年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次40人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

宁夏通信行业职业技能鉴定中心为纳入部门预算的管理的自收自支事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2016年,宁夏通信行业职业技能鉴定中心政府采购预算10621.30元,支出决算总额10621.30元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算1798.30元,支出决算总额1798.30元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0政府采购服务预算8823元,支出决算总额8823元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,一般公务用车;没有单价50万元以上通用设备单价100万元以上专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 

本部门只有基本支出无项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门只有基本支出无项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

无重要名词解释

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